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2017年度恩平广播电视台预算公开

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目 录
第一部分  恩平广播电视台概况
一、主要职责
二、机构设置
 
第二部分 2017年部门预算表
预算01表:收支总体情况表
预算02表:收入总体情况表
预算03表:支出总体情况表
预算04表:财政拨款收支总体情况表
预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算09表:政府性基金预算支出情况表
预算10表:部门预算基本支出预算表
预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表
 
第三部分  2017年部门预算情况说明
 
第四部分  名词解释
第一部分  恩平广播电视台概况
 
一、主要职责
恩平广播电视台是党和政府的新闻宣传机构和新闻媒体单位,其主要职能是:
(一)贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持正确舆论导向,组织开展广播电视宣传工作。
(二)组织实施广播电视事业发展规划,促进广播电视事业发展。
(三)做好各类新闻、专题、文艺节目的采、编、播工作,为群众提供喜闻乐见,丰富多彩的优秀节目。
(四)做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作,转播好中央、省台的广播电视节目,做到安全优质播出。
(五)负责广播电视新技术的推广应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。
(六)负责开拓广播电视产业,组织开展经营创收。
(七)对各镇广播电视站进行管理。
(八)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括台本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:恩平广播电视台沙湖站、恩平广播电视台牛江站、恩平广播电视台君堂站、恩平广播电视台圣堂站、恩平广播电视台良西站、恩平广播电视台东成站、恩平广播电视台大田站、恩平广播电视台横陂站、恩平广播电视台大槐站、恩平广播电视台那吉站。
(二)本部门内设机构分别包括:办公室、总编室、新闻中心、电视中心、广播中心、网络中心、广告中心、技术中心、发射中心。人员构成情况:恩平广播电视台编制136人,实有186人(其中编制内113人,编制外73人),离退休26人。
 
 
 
 
第二部分 2017年恩平广播电视台部门预算表
 
点击下载:2017年部门预算表
 
 
 
第三部分  2017年部门预算情况说明
 
一、收入预算说明
  2017年部门收入3256.5万元,比上年减少221.21万元,下降6.36%,主要原因是:由于我台实行收支两条线,自负盈亏的管理模式,受市场环境冲击,导致我台收入下降;我台收入全为公共财政预算收入。
二、支出预算说明
  (一)支出总体情况。
  2017年部门支出预算3256.5万元,比上年减少221.21万元,主要原因是:我台实行企业化管理,自付盈亏,资金管理实行收支两条线,收入的减少直接影响支出的安排。其中本年支出3256.5万元,占100%,主要减少项目包括:一是文化教育与传媒支出3224.67万元,占99.02%,同比减少160.01万元;二是社会保障和就业支出12.96万元,占0.40%,同比减少80.07万元;三是医疗卫生支出9.98万元,占0.31%,同比增加9.98万元;四是住房保障支出8.89万元,占0.27%,同比增加8.89万元。
  (二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2017年公共财政预算和财政专户拨款安排的支出共3256.5万元。其中:
  基本支出(含财拨人员工资福利性支出、对个人和家庭补助支出)187万元。
  项目支出预算3069.5万元,主要支出项目有自筹人员工资福利性支出、日常办公经费、专用材料、债务利息支出、基本建设支出和其他支出。
三、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排42.78万元,比上年减少48.54万元,下降53.15%,主要原因是公务用车购置及运行维护支出的减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费27.96万元,比上年减少48.54万元,下降63.45%;主要原因是由于我台实行企业化管理,按上级部门的要求,我台的公务用车运行维护费由原来保有车辆22台全部费用变成现在定编车辆7台的费用,不包括其他生产车辆的运行维护费用,从而导致公务用车运行维护费预算大幅度的下降。公务接待费14.82万元,与上年保持一致。
四、机关运行经费安排说明
2017年恩平广播台机关运行经费支出3060万元,比2016年减少288.79万元,下降8.62%。主要原因是受自媒体、多媒体及IP电视的影响,非税收入受到影响,导致全年运行经费减少。
五、政府采购支出说明
预算安排政府采购资金726万元,其中:工程类298万元,货物类428万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我台资产总额为13094.9万元,其中流动资产723.83万元,无形资产16.41万元,在建工程4076.43万元,长期投资233.18万元,其他资产218.27万元,固定资产7826.78万元(其中车辆保有量22辆)。
七、预算绩效信息公开情况
我台实行企业化管理,自负盈亏,资金管理严格执行收支两条线的制度。所有项目的开展都根据我台的实际需要,结合经济情况而作出决定,做到量入为出。目前我台的项目没纳入绩效管理。
 
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第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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