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2015年度恩平广播电视台决算公开

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第一部分   恩平广播电视台概况
一、 部门职责
二、 机构设置
 
第二部分   恩平广播电视台2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分  恩平广播电视台2015年部门决算情况说明
 
第四部分  名词解释
 
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第一部分  恩平广播电视台概况
 
一、部门职责
恩平广播电视台是党和政府的新闻宣传机构和新闻媒体单位,其主要职能是:
1、贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持正确舆论导向,组织开展广播电视宣传工作。
2、组织实施广播电视事业发展规划,促进广播电视事业发展。
3、办好广播电视台各个自办栏目、频道,做好各类新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作,为群众提供喜闻乐见、丰富多彩的优秀节目。
4、做好本台广播电视节目播出、有线传输和无线发射工作,转播好中央、省台的广播电视节目,做到安全优质播出。
5、负责广播电视新技术的推广应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。
6.负责开拓广播电视产业,组织开展经营创收。
7.对各镇广播电视站进行管理。
8.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。
纳入部门预算编制的单位是恩平广播电视台本部。
 
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括台本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:恩平广播电视台沙湖站、恩平广播电视台牛江站、恩平广播电视台君堂站、恩平广播电视台圣堂站、恩平广播电视台良西站、恩平广播电视台东成站、恩平广播电视台大田站、恩平广播电视台横陂站、恩平广播电视台大槐站、恩平广播电视台那吉站。
本部门内设机构分别包括:办公室、总编室、新闻中心、电视中心、广播中心、网络中心、广告中心、技术中心、发射中心。人员构成情况:恩平广播电视台编制136人,年末实有在职人员117人、离退休人员41人;另有雇员71人、合同工2人。
 
 
 
 
 
第二部分   恩平广播电视台2015年部门决算表

点击下载:2015年部门决算表

 

 
 
  第三部分 恩平广播电视台2015年部门决算情况说明
一、2015年收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
恩平广播电视台2015年总收入3298.91万元,其中本年收入3298.91万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入272.91万元,比上年决算数增加33.25万元,增长13.87%主要原因:一是2015年工资的正常晋升,二是对个人和家庭的补助增加,只要是抚恤金17.43万元。
2.事业收入3026万元,比上年决算数减少712万元,下降19.05%。主要原因是受新媒体、自媒体、IP电视的快速发展,使广播电视事业受到极大影响。我台广告收入和数字电视收入明显下滑。
(二)年度支出总体情况
恩平广播电视台2015年度总支出3298.91万元,其中本年支出3271.88万元。具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出3131.51万元,主要用于我台日常运作经费及人员经费,比上年决算减少715.71万元,下降18.6%,主要原因是:我台自负盈营亏的事业单位,受收入影响,从而限制支出,造成支出大幅度下降。
2. 社会保障和就业支出130.24万元,比上年决算数增长36.14万元,增长38.41%。主要原因:一是本年度有抚恤金支出,金额为17.43万元;二是行政事业单位离退费支出的增加17.65万元,其他社会保障和就业支出增加1.06万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出10.13万元,比上年决算数0.83万元,增长8.92%。
二、2015年财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
恩平广播电视台2015年财政拨款收入合计272.91万元。全为一般公共预算财政拨款收入。由于我台2015年度预算,所有收入都由财政专户安排,因口径不一致,没法进行比较。
(二)2015年度财政拨款支出说明
恩平广播电视台2015年财政拨款支出合计272.91万元。全为一般公共预算财政拨款支出。由于我台2015年度预算,所有支出都由财政专户安排,因口径不一致,没法进行比较。
按功能科目分类,其中文化体育与传媒支出132.54万元,主要用于财政供养人员的工资福利、对个人和家庭的补助;医疗卫生与计划生育支出10.13万元。
、2015年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
恩平广播电视台2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.18万元,完成预算92.1万元的39.28%。其中因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费用支出决算为21.18万元,完成预算27.69%;公务接待费支出决算为15万元,完成预算96.15%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少37.38万元,下降50.82%;其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.32万元,下降108%;公务接待费支出决算减少0.6万元,下降3.85%;本年度没有因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行费减少原因:由于我台实行企业化管理,按上级部门的要求,从2015年起,我台的公务用车运行维护费由原来保有车辆27台全部费用变成现在定编车辆4台的费用,不包括其他生产车辆的运行维护费用, 从而导致全年的公务用车运行维护费大幅度的下降;公务接待费用支出减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费由财政专户资金安排,具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。2015年我台没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
2.公务用车购置费及运行维护费支出21.18万元,其中:公务用车购置费支出13.58万元,2015年公务用车购置数1辆;公务用车运行维护费支出7.6万元。2015年公务用车保有量 27辆。主要用于定编公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
3.公务接待费支出15万元。主要用于接待省级以上部门、地级市或兄弟县市单位到我台进行业务交流和接待相关客户的费用支出。2015年发生国内接待125 次,接待人数共3098人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费(财政专户)支出2998.97万元,2014年所有支出都是财政专户安排,没法对两年的运行经费进行比较。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额为313.73万元,其中:政府采购货物支出235.51万元、政府采购工程支出78.22万元,没发生政府采购服务。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆27辆,全为一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备18套,没有单位100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我台实行企业化管理,自负盈亏,资金管理严格执行收支两条线的制度。所有项目的开展都根据我台的实际需要,结合经济情况而作出决定,做到量入为出。目前我台的项目没纳入绩效管理。
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。
、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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