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2016年度恩平广播电视台预算公开

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目 录
第一部分  恩平广播电视台概况
一、主要职责
二、机构设置
 
第二部分 2016年部门预算表
预算01表:收支总体情况表
预算02表:收入总体情况表
预算03表:支出总体情况表
预算04表:财政拨款收支总体情况表
预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算09表:政府性基金预算支出情况表
预算10表:部门预算基本支出预算表
预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表
 
第三部分  部门预算情况说明
 
第四部分  名词解释
第一部分 恩平广播电视台概况
 
一、主要职责
  恩平市恩平广播电视台是主管全市宣传工作的职能部门。主要职能:
  (一)贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持正确舆论导向,组织开展广播电视宣传工作。
 (二)组织实施广播电视事业发展规划、促进广播电视事业发展。
(三)办好广播电视台各个自办频率、频道,做好各类新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作,为群众提供喜闻乐见,丰富多彩的优秀节目。
 (四)做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作,转播好中央、省台的广播电视节目,做到安全优质播出。
  (五)负责广播电视新技术的推广应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。
  (六)负责开拓广播电视产业,组织开展经营创收。
  (七)对各镇广播电视站进行管理。
  (八)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括台本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:恩平广播电视台沙湖站、恩平广播电视台牛江站、恩平广播电视台君堂站、恩平广播电视台圣堂站、恩平广播电视台良西站、恩平广播电视台东成站、恩平广播电视台大田站、恩平广播电视台横陂站、恩平广播电视台大槐站、恩平广播电视台那吉站。
本部门内设机构分别包括:办公室、总编室、新闻中心、电视中心、广播中心、网络中心、广告中心、技术中心、发射中心。人员构成情况:恩平广播电视台编制136人,实有198人,离退休29人。
 
 
 
第二部分 2016年恩平广播电视台部门预算表
 
点击下载:2016年部门预算表
 
 
 
第三部分 2016年恩平广播电视台部门预算情况说明
 
一、收入预算说明
  2016年部门收入3477.71万元,比上年减少630.62万元,下降15.35%;主要原因是我台实行收支两条线,自负盈亏的管理模式,受市场环境冲击,导致我台收入下降。其中:公共财政预算收入128.92万元,事业收入3348.79万元。
  二、支出预算说明
  (一)支出总体情况。
2016年部门支出预算3477.71万元,比上年减少630.62万元,下降15.53%;主要原因是我台实行收支两条线的管理模式,支出预算根据收入情况做到量入为出。其中本年支出3477.71万元,占100%,包括:文化体育与传媒(类)支出3384.68万元,占97.32%;社会保障和就业(类)支出93.03万元,占2.68万元。  
(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
  2016年公共财政预算和财政专户拨款安排的支出共3477.71万元。其中:
  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)2147.71万元。
  项目支出预算1330万元,主要支出项目有专用材料、债务利息支出、基本建设支出和其他支出。
  三、“三公”经费预算说明
2016年本部门“三公”经费预算安排91.32万元,比上年减少0.78万元,下降0.85%,主要原因是公务接待费的减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费76.5万元,与上年保持不变;公务接待费14.82万元,比上年减少0.78万元,下降5%,主要原因是开源节流。
四、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排3348.79万元,比上年减少759.46万元,下降759.46万元,主要原因是(一)由于我台管理模式的特殊性,我台的运行经费(财政专户收入)根据我台经营收入而定,受市场环境影响,2016年收入预算减少630.62万元;(二)2015年部门预算收入全部由财政专户收入反映,而2016年预算收入由两部份组成,包括财政专户收入和公共财政预算收入。其中:办公费37万元,水费3.5万元,电费110万元,会议费1.41万元,培训费3.2万元,招待费14.82万元,专用材料费381万元,公务用车运行维护费76.5万元,其他商品和服务支出1286.84万元,国库券付息217万元,基建支出147.6万元,自筹人员基本工资及福利485.52万元,其他支出584.4万元。
五、政府采购情况
我台的政府采购根据实际经营生产需要,再向采购部门申请,费用由我台的运行经费统一支出。
六、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,我台资产总额为12781.64万元,其中流动资产986.35万元,在建工程3700.99万元,长期投资233.17万元,其他资产218.27万元,固定资产7642.85万元(其中车辆保有量27辆)。
七、预算绩效信息公开情况
我台实行企业化管理,自负盈亏,资金管理严格执行收支两条线的制度。所有项目的开展都根据我台的实际需要,结合经济情况而作出决定,做到量入为出。目前我台的项目没纳入绩效管理。
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第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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