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2015年度恩平广播电视台预算公开

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2015年度恩平广播电视台预算公开
 
第一部分2015年恩平广播电视台
预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职能。
  恩平广播电视台是党和政府的新闻宣传机构和新闻媒体单位,其主要职能是:
  1.贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,坚持正确舆论导向,组织开展广播电视宣传工作。
  2.组织实施广播电视事业发展规划,促进广播电视事业发展。
  3.办好广播电视台各个自办栏目、频道,做好各类新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作,为群众提供喜闻乐见、丰富多彩的优秀节目。
  4.做好本台广播电视节目播出、有线传输和无线发射工作,转播好中央、省台的广播电视节目,做到安全优质播出。
  5.负责广播电视新技术的推广应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。
  6.负责开拓广播电视产业,组织开展经营创收。
  7.对各镇广播电视站进行管理。
  8.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。
  纳入部门预算编制的单位是恩平广播电视台本部。
  (二)人员构成情况。
  恩平广播电视台事业编制136人,实有125人,离退休30人,合同工71人,临时工2人。
  (三)预算年度的主要工作任务。
2015年,我台要把“融合发展”作为产业经营的重要手段,重点加强对新媒体的研究,把新媒体与传统媒体的融合作为经营创收的主攻方向。
  1.要设法通过举办活动,增强台微信公众号的影响力,并充分利用其功能开辟购物、评选、广告发布等商业活动,使之成为创收的新增长点。
  2.要搭建互联网信息平台,拓展宣传和广告业务,通过改造、优化我台网站功能,使之成为新的广告业务载体,增加收入。
  3.要创新广播电视节目、栏目经营,通过植入广告增加收入。
  4.要积极探索与兄弟媒体单位合作等方式,拓展节目、广告、活动等广电关联业务。同时,探索微电影创作、摄制、经营业务。
  二、收入预算说明
  2015 年部门收入4108.33万元,其中:公共财政预算收入4108.25万元,占99.998%;上年结转和结余0.08万元,占0.002%。
  三、支出预算说明
  (一)支出总体情况。
  2015 年部门支出预算4108.33万元,其中本年支出4108.33万元,占100%,包括:文化体育与传媒(类)支出4021.78万元,占97.89%;社会保障和就业(类)支出86.55万元,占2.11%。
  (二)一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况。
  2015年公共财政预算和财政专户拨款安排的支出共4108.33万元。其中:
  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)2308.25万元。
  项目支出预算1800.08万元,主要支出项目有:1、偿还银行贷款本息;2、支付广播电视大楼工程欠款;3、有线广播电视材料款;4、广播电视设备款。
  四、“三公”经费预算说明
  2015年恩平广播电视台用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计92.1万元。
  (一)因公出国(境)经费支出0万元。
  (二)公务用车购置费支出30万元,主要包括我台购置新闻采访车和有线电视工程用车的费用。
  (三)公务用车运行维护费支出46.5万元,主要包括我台的一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
(四)公务接待费支出15.6万元,主要包括接待省级以上部门、地级市或兄弟县市单位到我台进行业务交流和接待相关客户的接待费用。
“三公”经费预算与2014年预算持平。
 
 
 
 
2015年度恩平广播电视台预算公开
 
 
第二部分2015年恩平广播电视台部门预算表
 
 
 
 
 
      注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
 
 
 
 
附表三
 
 
 
 
       注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
附表五
 
          注:经济科目应按单位实际情况相应增加或减少。
 
 
 
 
 
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